Finance et comptabilité
Conformité TVA aux EAU et déclaration
Cette formation pratique sur la TVA aux EAU aide les équipes finance et comptabilité à comprendre les obligations TVA, les factures fiscales, la TVA collectée et déductible, les exigences de déclaration, la documentation, les erreurs fréquentes et la préparation aux contrôles. Le programme met l’accent sur l’application correcte de la TVA dans les transactions quotidiennes.
Objectifs
- Comprendre les principes essentiels de la TVA aux EAU et les fournitures taxables.
- Identifier le traitement TVA des transactions courantes.
- Préparer des factures fiscales, notes de crédit et documents conformes.
- Calculer la TVA déductible, la TVA collectée et le solde à payer ou récupérer.
- Préparer les déclarations TVA et réduire les erreurs de dépôt.
- Améliorer la préparation aux revues, audits et demandes de documents TVA.
Public cible
- Comptables et comptables seniors
- Responsables financiers et cadres finance
- Professionnels fiscalité et conformité
- Équipes comptes fournisseurs et comptes clients
- Dirigeants et managers responsables de la conformité TVA
- Professionnels impliqués dans la déclaration et documentation TVA
Programme
Une structure claire pour le parcours d'apprentissage.
Les points du programme sont regroupés dans un seul bloc au lieu de créer un module par ligne.
01Cadre TVA aux EAU et obligations de conformité4 sujets
- Objectif et champ d’application de la TVA
- Fournitures taxables, exonérées, à taux zéro et hors champ
- Enregistrement TVA, périodes fiscales et responsabilités de déclaration
- Risques fréquents de conformité TVA
02Traitement TVA des transactions commerciales4 sujets
- Fournitures domestiques et importations
- Exportation de biens et services
- Mécanisme d’autoliquidation
- Fournitures mixtes et problèmes pratiques de classification
03Factures fiscales, notes de crédit et registres4 sujets
- Exigences des factures fiscales
- Factures fiscales simplifiées et complètes
- Notes de crédit et ajustements
- Tenue des registres et pièces justificatives
04TVA déductible et TVA collectée4 sujets
- Règles de récupération de la TVA déductible
- TVA non récupérable et partiellement récupérable
- Calcul de la TVA collectée
- Rapprochement TVA avec les écritures comptables
05Préparation et dépôt de la déclaration TVA4 sujets
- Structure de la déclaration TVA
- Préparer les feuilles de travail TVA
- Revue de l’exactitude avant soumission
- Erreurs fréquentes de déclaration et prévention
06Préparation à l’audit TVA et atelier pratique4 sujets
- Préparer les revues TVA et demandes de l’autorité fiscale
- Rapprochements TVA et dossiers de preuves
- Répondre aux demandes documentaires
- Atelier : préparer et revoir une déclaration TVA
Supports fournis
- ○ Supports de présentation utilisés pendant les sessions
- ○ Activités de groupe et exercices pratiques
- ○ Fiches de travail et modèles
- ○ Études de cas liées à la formation
- ○ Certificat de participation 4D délivré par 4D Training & Consultancy
- ○ Support après formation pour les questions et orientations techniques
Options de formation
Les programmes peuvent être organisés en entreprise, en ligne ou dans un format hybride selon le calendrier, la localisation et les objectifs de vos équipes. Lorsqu'un certificat ou un examen externe est inclus, les règles et frais de certification restent soumis aux politiques de l'organisme certificateur, tandis que 4D assure la formation et l'accompagnement à la préparation.
Pourquoi choisir 4D
Chez 4D Training & Consultancy, la formation finance et comptabilité est conçue autour de l’application pratique, de la fiabilité du reporting, de la discipline de conformité et de l’amélioration de la prise de décision. Chaque programme est adapté à votre secteur, votre structure de reporting, vos processus finance, votre environnement fiscal et le niveau de maturité de vos équipes. Nos formateurs utilisent exercices pratiques, études de cas, modèles et scénarios business réels.
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