Finance et comptabilité
Conformité à l’impôt sur les sociétés aux EAU et préparation des déclarations
Cette formation aide les équipes finance, comptabilité et fiscalité à comprendre les exigences de conformité à l’impôt sur les sociétés aux EAU, le revenu imposable, les ajustements, la documentation, les échéances, la préparation des déclarations et la préparation aux contrôles. Le programme privilégie l’application pratique afin de réduire les risques de conformité.
Objectifs
- Comprendre le cadre de l’impôt sur les sociétés aux EAU et les obligations de conformité.
- Identifier les personnes imposables, exonérées et les principales exigences d’enregistrement.
- Comprendre le résultat comptable, les ajustements fiscaux et le calcul du revenu imposable.
- Préparer les feuilles de travail et documents justificatifs.
- Comprendre la préparation, la soumission, les échéances et les pénalités.
- Améliorer la préparation aux revues, demandes et audits fiscaux.
Public cible
- Responsables financiers et comptables
- Professionnels fiscalité et conformité
- Contrôleurs financiers
- Dirigeants et managers d’entreprise
- Auditeurs internes et professionnels du risque
- Professionnels impliqués dans la préparation de l’impôt sur les sociétés aux EAU
Programme
Une structure claire pour le parcours d'apprentissage.
Programme
Les points du programme sont regroupés dans un seul bloc au lieu de créer un module par ligne.
Module 1 : Cadre de l’impôt sur les sociétés aux EAU
Objectif et champ d’application
Personnes imposables, exonérées et considérations zones franches
Exigences d’enregistrement et calendrier de conformité
Responsabilités clés des équipes finance et comptabilité
Module 2 : Résultat comptable et revenu imposable
Point de départ : résultat comptable
Ajustements fiscaux et charges non déductibles
Revenus exonérés et considérations de relief
Calcul pratique du revenu imposable
Module 3 : Déductibilité, charges et registres
Principes de déductibilité des charges professionnelles
Intérêts, représentation, parties liées et dépenses liées aux propriétaires
Normes de tenue des registres et documentation
Problèmes fréquents lors des revues fiscales
Module 4 : Préparation de la déclaration d’impôt sur les sociétés
Structure de la déclaration
Préparation des annexes et feuilles de travail
Revue des données avant soumission
Éviter les erreurs fréquentes de préparation
Module 5 : Échéances, pénalités et gouvernance
Échéances de dépôt et obligations de paiement
Pénalités et conséquences d’une conformité faible
Processus interne de revue et approbation
Construire un calendrier de conformité fiscale
Module 6 : Préparation à l’audit et atelier pratique
Préparer les demandes et revues de l’autorité
Dossiers de preuve fiscale et packs de rapprochement
Répondre aux demandes d’information
Atelier : préparer une checklist de conformité corporate tax
Supports fournis
- ○ Supports de présentation utilisés pendant les sessions
- ○ Activités de groupe et exercices pratiques
- ○ Fiches de travail et modèles
- ○ Études de cas liées à la formation
- ○ Certificat de participation 4D délivré par 4D Training & Consultancy
- ○ Support après formation pour les questions et orientations techniques
Options de formation
Les programmes peuvent être organisés en entreprise, en ligne ou dans un format hybride selon le calendrier, la localisation et les objectifs de vos équipes. Lorsqu'un certificat ou un examen externe est inclus, les règles et frais de certification restent soumis aux politiques de l'organisme certificateur, tandis que 4D assure la formation et l'accompagnement à la préparation.
Pourquoi choisir 4D
Chez 4D Training & Consultancy, la formation finance et comptabilité est conçue autour de l’application pratique, de la fiabilité du reporting, de la discipline de conformité et de l’amélioration de la prise de décision. Chaque programme est adapté à votre secteur, votre structure de reporting, vos processus finance, votre environnement fiscal et le niveau de maturité de vos équipes. Nos formateurs utilisent exercices pratiques, études de cas, modèles et scénarios business réels.
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