المالية والمحاسبة
الامتثال لضريبة القيمة المضافة والزكاة وضريبة الدخل ونظام الفوترة الإلكترونية ZATCA في السعودية
يساعد هذا البرنامج الشامل في الامتثال الضريبي في السعودية فرق المالية والمحاسبة على فهم ضريبة القيمة المضافة والزكاة وضريبة الدخل ومتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ZATCA والفوترة الإلكترونية والتوثيق والإقرارات والمطابقات والجاهزية للتدقيق. صمم البرنامج للمؤسسات العاملة في السعودية أو التي تتعامل مع السوق السعودي.
الأهداف
- فهم الالتزامات الضريبية الرئيسية في السعودية لفرق المالية.
- تطبيق مبادئ ضريبة القيمة المضافة على المعاملات التجارية الشائعة في السعودية.
- فهم مفاهيم الزكاة وضريبة الدخل واعتبارات التقارير.
- التعرف على متطلبات الفوترة الإلكترونية من ZATCA وتوقعات التوثيق.
- إعداد مطابقات ضريبية وملفات دعم وإثبات أقوى.
- تحسين الجاهزية لاستفسارات ومراجعات وتدقيق ZATCA.
الفئة المستهدفة
- مديرو المالية والمحاسبون
- مختصو الضرائب والامتثال
- الشركات العاملة في السعودية أو المتعاملة مع السوق السعودي
- فرق الحسابات الدائنة والمدينة والفوترة
- المراقبون الماليون والمدققون الداخليون
- المهنيون المسؤولون عن ضريبة القيمة المضافة أو الزكاة أو ضريبة الدخل أو الفوترة الإلكترونية
محاور البرنامج
هيكل واضح لرحلة التعلم.
محاور البرنامج
تظهر محاور البرنامج في صندوق واحد بدلاً من تحويل كل سطر إلى وحدة منفصلة.
الوحدة 1: بيئة الامتثال الضريبي في السعودية
نظرة عامة على الضرائب والزكاة في السعودية
دور هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ZATCA والالتزامات الرئيسية على الشركات
التسجيل الضريبي والإقرار والسداد والانضباط في التوثيق
مخاطر الامتثال الشائعة لدى فرق المالية
الوحدة 2: الامتثال لضريبة القيمة المضافة في السعودية
مبادئ ضريبة القيمة المضافة والتوريدات الخاضعة
المعاملات ذات النسبة الأساسية والصفرية والمعفاة وخارج النطاق
ضريبة المدخلات والمخرجات وآلية الاحتساب العكسي
إعداد إقرار الضريبة والأخطاء الشائعة
الوحدة 3: مفاهيم الزكاة وضريبة الدخل
نظرة عامة على الامتثال للزكاة
نظرة عامة على ضريبة الدخل على الشركات
البيانات المالية المطلوبة للتقارير الضريبية
مشكلات محاسبية وتوثيقية شائعة
الوحدة 4: متطلبات الفوترة الإلكترونية ZATCA
هدف الفوترة الإلكترونية وتوقعات الامتثال
بيانات الفاتورة الضريبية واعتبارات الجاهزية التقنية
الفوترة والإشعارات الدائنة والمدينة وسجلات المعاملات
نقاط الضعف الشائعة في عمليات الفوترة الإلكترونية
الوحدة 5: المطابقات ودعم الإقرارات والتوثيق
مطابقات ضريبة القيمة المضافة والسجلات المحاسبية
الجداول الداعمة وملفات الأدلة
توثيق العملاء والموردين والإيرادات والمصروفات
الاستعداد للاستفسارات وطلبات السجلات
الوحدة 6: ورشة الجاهزية للتدقيق الضريبي في السعودية
بناء تقويم امتثال ضريبي
ضوابط المراجعة والاعتماد الداخلي
الاستجابة لاستفسارات وتدقيق ZATCA
ورشة عمل: إعداد قائمة تحقق للامتثال الضريبي والفوترة الإلكترونية في السعودية
المواد المقدمة
- ○ الشرائح المستخدمة خلال الجلسات
- ○ أنشطة وتمارين جماعية
- ○ أوراق عمل ونماذج عملية
- ○ دراسات حالة مرتبطة بموضوع التدريب
- ○ شهادة إتمام صادرة عن 4D Training & Consultancy
- ○ دعم بعد التدريب للاستفسارات والتوجيهات الفنية
خيارات التدريب
يمكن تقديم البرامج داخل مقر المؤسسة، أو عن بُعد، أو بصيغة مدمجة بحسب جدول الفريق وموقعه وأهداف التعلم. عندما يتضمن البرنامج شهادة أو اختباراً من جهة خارجية، تبقى قواعد الشهادة ورسومها خاضعة لسياسات الجهة المانحة، بينما تقدم 4D التدريب ودعم التحضير.
لماذا البعد الرابع
في 4D Training & Consultancy يتم تصميم برامج المالية والمحاسبة حول التطبيق العملي، ودقة التقارير، والانضباط في الامتثال، وتحسين اتخاذ القرار. يتم تكييف كل برنامج وفقاً للقطاع، وهيكل التقارير، وعمليات المالية، والبيئة الضريبية، ومستوى نضج الفريق. يستخدم مدربونا تمارين عملية ودراسات حالة ونماذج وسيناريوهات أعمال واقعية ليتمكن المشاركون من تطبيق المفاهيم المالية في عملهم اليومي.
دورات ذات صلة
التخطيط المالي وإعداد الميزانيات والتنبؤ والرقابة على التكاليف
يساعد هذا البرنامج العملي في المالية المشاركين على بناء قدرات أقوى في التخطيط المالي وإعداد الميزانيات والتنبؤ والرقابة على التكاليف. يركز البرنامج على إعداد ميزانيات واقعية، وتحليل الانحرافات، وتحسين دقة التوقعات، وضبط التكاليف، ودعم قرارات الإدارة برؤية مالية واضحة.
View courseالتحليل المالي والتقارير ولوحات مؤشرات الإدارة
يساعد هذا البرنامج المتخصصين في المالية على تحسين التحليل المالي وتقارير الإدارة وتصميم لوحات المؤشرات. يتعلم المشاركون كيفية تفسير الأداء المالي، واختيار مؤشرات الأداء المناسبة، وهيكلة التقارير، وشرح الاتجاهات، وتقديم رؤى تدعم قرارات الإدارة.
View courseالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS وإعداد القوائم المالية
يوفر هذا البرنامج فهماً عملياً لمبادئ المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وإعداد القوائم المالية. يتعلم المشاركون كيفية إعداد ومراجعة القوائم المالية، وتطبيق مفاهيم IFRS الأساسية، وفهم متطلبات الإفصاح، وتحسين دقة وموثوقية التقارير المالية.
View course