المالية والمحاسبة
الامتثال لضريبة القيمة المضافة والزكاة وضريبة الدخل ونظام الفوترة الإلكترونية ZATCA في السعودية
يساعد هذا البرنامج الشامل في الامتثال الضريبي في السعودية فرق المالية والمحاسبة على فهم ضريبة القيمة المضافة والزكاة وضريبة الدخل ومتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ZATCA والفوترة الإلكترونية والتوثيق والإقرارات والمطابقات والجاهزية للتدقيق. صمم البرنامج للمؤسسات العاملة في السعودية أو التي تتعامل مع السوق السعودي.
الأهداف
- فهم الالتزامات الضريبية الرئيسية في السعودية لفرق المالية.
- تطبيق مبادئ ضريبة القيمة المضافة على المعاملات التجارية الشائعة في السعودية.
- فهم مفاهيم الزكاة وضريبة الدخل واعتبارات التقارير.
- التعرف على متطلبات الفوترة الإلكترونية من ZATCA وتوقعات التوثيق.
- إعداد مطابقات ضريبية وملفات دعم وإثبات أقوى.
- تحسين الجاهزية لاستفسارات ومراجعات وتدقيق ZATCA.
الفئة المستهدفة
- مديرو المالية والمحاسبون
- مختصو الضرائب والامتثال
- الشركات العاملة في السعودية أو المتعاملة مع السوق السعودي
- فرق الحسابات الدائنة والمدينة والفوترة
- المراقبون الماليون والمدققون الداخليون
- المهنيون المسؤولون عن ضريبة القيمة المضافة أو الزكاة أو ضريبة الدخل أو الفوترة الإلكترونية
محاور البرنامج
هيكل واضح لرحلة التعلم.
محاور البرنامج
تظهر محاور البرنامج في صندوق واحد بدلاً من تحويل كل سطر إلى وحدة منفصلة.
الوحدة 1: بيئة الامتثال الضريبي في السعودية
نظرة عامة على الضرائب والزكاة في السعودية
دور هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ZATCA والالتزامات الرئيسية على الشركات
التسجيل الضريبي والإقرار والسداد والانضباط في التوثيق
مخاطر الامتثال الشائعة لدى فرق المالية
الوحدة 2: الامتثال لضريبة القيمة المضافة في السعودية
مبادئ ضريبة القيمة المضافة والتوريدات الخاضعة
المعاملات ذات النسبة الأساسية والصفرية والمعفاة وخارج النطاق
ضريبة المدخلات والمخرجات وآلية الاحتساب العكسي
إعداد إقرار الضريبة والأخطاء الشائعة
الوحدة 3: مفاهيم الزكاة وضريبة الدخل
نظرة عامة على الامتثال للزكاة
نظرة عامة على ضريبة الدخل على الشركات
البيانات المالية المطلوبة للتقارير الضريبية
مشكلات محاسبية وتوثيقية شائعة
الوحدة 4: متطلبات الفوترة الإلكترونية ZATCA
هدف الفوترة الإلكترونية وتوقعات الامتثال
بيانات الفاتورة الضريبية واعتبارات الجاهزية التقنية
الفوترة والإشعارات الدائنة والمدينة وسجلات المعاملات
نقاط الضعف الشائعة في عمليات الفوترة الإلكترونية
الوحدة 5: المطابقات ودعم الإقرارات والتوثيق
مطابقات ضريبة القيمة المضافة والسجلات المحاسبية
الجداول الداعمة وملفات الأدلة
توثيق العملاء والموردين والإيرادات والمصروفات
الاستعداد للاستفسارات وطلبات السجلات
الوحدة 6: تطبيق عملي الجاهزية للتدقيق الضريبي في السعودية
بناء تقويم امتثال ضريبي
ضوابط المراجعة والاعتماد الداخلي
الاستجابة لاستفسارات وتدقيق ZATCA
تطبيق عملي: إعداد قائمة تحقق للامتثال الضريبي والفوترة الإلكترونية في السعودية
المواد المقدمة
- ○ الشرائح المستخدمة خلال الجلسات
- ○ أنشطة وتمارين جماعية
- ○ أوراق عمل ونماذج عملية
- ○ دراسات حالة مرتبطة بموضوع التدريب
- ○ شهادة إتمام صادرة عن 4D Training & Consultancy
- ○ دعم بعد التدريب للاستفسارات والتوجيهات الفنية
خيارات التدريب
يمكن تقديم البرامج داخل مقر المؤسسة، أو عن بُعد، أو بصيغة مدمجة بحسب جدول الفريق وموقعه وأهداف التعلم. عندما يتضمن البرنامج شهادة أو اختباراً من جهة خارجية، تبقى قواعد الشهادة ورسومها خاضعة لسياسات الجهة المانحة، بينما تقدم 4D التدريب ودعم التحضير.
لماذا البعد الرابع
في 4D Training & Consultancy يتم تصميم برامج المالية والمحاسبة حول التطبيق العملي، ودقة التقارير، والانضباط في الامتثال، وتحسين اتخاذ القرار. يتم تكييف كل برنامج وفقاً للقطاع، وهيكل التقارير، وعمليات المالية، والبيئة الضريبية، ومستوى نضج الفريق. يستخدم مدربونا تمارين عملية ودراسات حالة ونماذج وسيناريوهات أعمال واقعية ليتمكن المشاركون من تطبيق المفاهيم المالية في عملهم اليومي.
دورات ذات صلة
Power BI وExcel للمتخصصين في المالية
يساعد هذا البرنامج العملي المتخصصين في المالية على استخدام Excel وPower BI لتحسين التقارير والتحليل ولوحات المؤشرات ودعم القرار. يتعلم المشاركون كيفية تنظيف البيانات المالية، وبناء نماذج مفيدة، وإنشاء التقارير، وتحليل الأداء، وعرض الرؤى المالية بوضوح أكبر.
View courseأساسيات المحاسبة المالية
اكتساب فهم قوي للمبادئ الأساسية للمحاسبة المالية. تعلم كيفية تفسير وتحليل البيانات المالية، بما في ذلك الميزانيات العمومية وبيانات الدخل وبيانات التدفقات النقدية. يتعمق هذا التدريب في المفاهيم المحاسبية الأساسية، مثل الخصم والائتمان والمحاسبة على أساس الاستحقاق والمعادلة المحاسبية الأساسية. ستتعلم كيف تقوم الشركات بتسجيل معاملاتها المالية والإبلاغ عنها، مما يوفر لك القدرة على فهم الصحة المالية لأي مؤسسة. هذا مفيد جداً لأي شخص يريد أن يفهم كيف تتحرك الأموال من خلال الشركات.
View courseالإقفال الشهري والمطابقات وإعداد التقارير
يساعد هذا البرنامج فرق المحاسبة والمالية على تحسين الإقفال الشهري والمطابقات والمستحقات والتسويات والجداول الزمنية للتقارير وجودة الإقفال. يتعلم المشاركون كيفية تقليل التأخير، وتعزيز ضوابط المراجعة، وتحديد الأخطاء، وتسوية البنود العالقة، وإصدار تقارير مالية شهرية أكثر موثوقية.
View course